云南煤业能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海 证券交易所审核意见通知的公告

证券代码：600792       证券简称：云煤能源     公告编号：2023-033

云南煤业能源股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请收到上海

证券交易所审核意见通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月26日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称《审核意见》），具体意见如下：

一、审核意见

云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

1.根据本次募投项目效益预测，项目达产年平均毛利率为11.26%，2021年和2022年1-9月公司煤焦化业务毛利率分别为3.79%和2.01%，远低于募投项目预测毛利率。请发行人说明本次募投项目效益测算的谨慎性、合理性。

请保荐机构和申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。

2.对于前次募集资金，公司在报告期内终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，前次募集资金实际用于非资本性支出的比例为40.43%。请发行人结合以上情况说明本次融资规模的合理性。

请保荐机构和申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。

公司将与本次发行相关中介机构按照《审核意见》的要求，针对相关问题进行逐项落实并及时提交回复。上交所将在收到公司落实意见回复并履行相关程序后提交中国证券监督管理委员会注册。

公司本次发行事宜尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600792       证券简称：云煤能源     公告编号：2023-034

云南煤业能源股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请收到上海

证券交易所审核中心意见落实函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月26日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕272号，以下简称《落实函》），上交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成相关问题并请公司予以落实，具体需落实问题为：

1.根据本次募投项目效益预测，项目达产年平均毛利率为11.26%，2021年和2022年1-9月公司煤焦化业务毛利率分别为3.79%和2.01%，远低于募投项目预测毛利率。请发行人说明本次募投项目效益测算的谨慎性、合理性。

请保荐机构和申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。

2.对于前次募集资金，公司在报告期内终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，前次募集资金实际用于非资本性支出的比例为40.43%。请发行人结合以上情况说明本次融资规模的合理性。

请保荐机构和申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。

公司将与本次发行相关中介机构按照《审核意见》的要求，针对相关问题进行逐项落实并及时提交回复。上交所将在收到公司落实意见回复并履行相关程序后提交中国证券监督管理委员会注册。

公司本次发行事宜尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司

董事会

2023年4月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：